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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
13328812
Monto de la Factura
₲ 33.013.980
Nro. de Orden de Pago
57677
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.096.768
IVA
₲ 3.001.271
Retención DNCP
₲ 116.449
Retención IVA
₲ 900.381
Retención Renta
₲ 900.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.P. Representaciones S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167485
Monto Contrato
₲ 1.874.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.196.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.460.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap