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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014642 al 14643
Monto de la Factura
₲ 1.634.049.450
Nro. de Orden de Pago
57058
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.155.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.763.738
Retención IVA
₲ 44.564.985
Retención Renta
₲ 44.564.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161344
Monto Contrato
₲ 24.696.646.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.454.534.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.034.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341726
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sulfato de Aluminio Liquido al 8% y Sulfato de Aluminio Granulado al 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap