- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014381-83
Monto de la Factura
₲ 2.145.430.089
Nro. de Orden de Pago
56648
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.839.112
IVA
₲ 195.039.099
Retención DNCP
₲ 7.567.517
Retención IVA
₲ 58.511.730
Retención Renta
₲ 58.511.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-161344
Monto Contrato
₲ 24.696.646.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.454.534.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.034.393.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341726
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sulfato de Aluminio Liquido al 8% y Sulfato de Aluminio Granulado al 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap