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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032212
Monto de la Factura
₲ 15.216.264
Nro. de Orden de Pago
57210
Fecha de Orden de Pago
06-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.614
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.672
Retención IVA
₲ 414.989
Retención Renta
₲ 414.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-152545
Monto Contrato
₲ 79.014.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.014.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.003.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap