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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318/1317
Monto de la Factura
₲ 160.389.000
Nro. de Orden de Pago
57217
Fecha de Orden de Pago
07-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.074.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 565.736
Retención IVA
₲ 4.374.246
Retención Renta
₲ 4.374.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167476
Monto Contrato
₲ 3.242.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.036.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.451.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap