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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Nro. de Timbrado
12812286
Monto de la Factura
₲ 324.253.400
Nro. de Orden de Pago
56595
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
04-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.423.120
IVA
₲ 29.477.582
Retención DNCP
₲ 1.143.730
Retención IVA
₲ 8.843.275
Retención Renta
₲ 8.843.275
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167476
Monto Contrato
₲ 3.242.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.036.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.451.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap