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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281 al 1282
Nro. de Timbrado
12812286
Monto de la Factura
₲ 139.203.000
Nro. de Orden de Pago
56877
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.119.103
IVA
₲ 12.654.818
Retención DNCP
₲ 491.007
Retención IVA
₲ 3.796.445
Retención Renta
₲ 3.796.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167476
Monto Contrato
₲ 3.242.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.036.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.451.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap