- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 80.359.200
Nro. de Orden de Pago
58899
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.692.522
IVA
₲ 7.305.382
Retención DNCP
₲ 283.449
Retención IVA
₲ 2.191.615
Retención Renta
₲ 2.191.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167476
Monto Contrato
₲ 3.242.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.036.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.781.451.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap