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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001520
Monto de la Factura
₲ 230.975.119
Nro. de Orden de Pago
57269
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.561.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 814.712
Retención IVA
₲ 6.299.321
Retención Renta
₲ 6.299.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-157096
Monto Contrato
₲ 1.013.756.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.068.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.140.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324464
Nombre de la Licitación
INSTALACIONES MECANICAS, TRABAJOS DE TERMINACION DEL RESERVORIO METALICO DE 1500 M3 Y READECUACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CNEL.OVIEDO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap