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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Nro. de Timbrado
13526827
Monto de la Factura
₲ 37.620.000
Nro. de Orden de Pago
58198
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.435.304
IVA
₲ 3.420.000
Retención DNCP
₲ 132.696
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 1.026.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167483
Monto Contrato
₲ 5.048.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.703.438.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.763.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap