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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081198
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 4.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
56330
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.672.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.872.727
Retención IVA
₲ 22.727.273
Retención Renta
₲ 22.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-166939
Monto Contrato
₲ 9.810.529.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.529.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.240.804.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341797
Nombre de la Licitación
Seguros para edificios y equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap