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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000843
Nro. de Timbrado
13312018
Monto de la Factura
₲ 485.640.850
Nro. de Orden de Pago
57824
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.438.362
IVA
₲ 44.149.168
Retención DNCP
₲ 1.712.988
Retención IVA
₲ 13.244.750
Retención Renta
₲ 13.244.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Zenner Paraguay S.A.
RUC
80065646-6
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167090
Monto Contrato
₲ 485.640.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.640.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.438.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de valvulas mariposa, retención, reguladoras de presion, de purga, vegiga, impulsión y succión para Planta y Centros de Distribución
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap