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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Monto de la Factura
₲ 106.447.500
Nro. de Orden de Pago
55878
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.265.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.469
Retención IVA
₲ 2.903.114
Retención Renta
₲ 2.903.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-160946
Monto Contrato
₲ 187.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.391.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap