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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00013191
Nro. de Timbrado
12868526
Monto de la Factura
₲ 268.071.720
Nro. de Orden de Pago
57802
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.475.806
IVA
₲ 24.367.429
Retención DNCP
₲ 945.456
Retención IVA
₲ 7.310.229
Retención Renta
₲ 7.310.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-166438
Monto Contrato
₲ 438.484.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.360.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.020.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341780
Nombre de la Licitación
Adquisicion de valvulas mariposa, retención, reguladoras de presion, de purga, vegiga, impulsión y succión para Planta y Centros de Distribución
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap