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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090467
Monto de la Factura
₲ 69.720.300
Nro. de Orden de Pago
59238
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.671.452
IVA
₲ 6.338.209
Retención DNCP
₲ 245.923
Retención IVA
₲ 1.901.463
Retención Renta
₲ 1.901.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167480
Monto Contrato
₲ 3.167.395.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.132.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.840.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap