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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776/777
Monto de la Factura
₲ 68.352.180
Nro. de Orden de Pago
57268
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.382.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.097
Retención IVA
₲ 1.864.150
Retención Renta
₲ 1.864.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
107/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167479
Monto Contrato
₲ 68.352.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.352.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.382.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap