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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030247
Monto de la Factura
₲ 701.396.790
Nro. de Orden de Pago
56778
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.546.606
IVA
₲ 63.763.345
Retención DNCP
₲ 2.474.018
Retención IVA
₲ 19.129.004
Retención Renta
₲ 19.129.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.118.159
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-155664
Monto Contrato
₲ 701.396.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.396.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.546.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323781
Nombre de la Licitación
Generadores Electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap