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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082800
Monto de la Factura
₲ 80.200.000
Nro. de Orden de Pago
55584
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.268.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.804
Retención IVA
₲ 2.187.273
Retención Renta
₲ 1.458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159210
Monto Contrato
₲ 888.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.389.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.282.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341820
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap