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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089165
Nro. de Timbrado
13112929
Monto de la Factura
₲ 75.915.000
Nro. de Orden de Pago
56782
Fecha de Orden de Pago
05-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.506.408
IVA
₲ 6.901.366
Retención DNCP
₲ 267.773
Retención IVA
₲ 2.070.409
Retención Renta
₲ 2.070.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159210
Monto Contrato
₲ 888.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.389.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.282.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341820
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap