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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
13178420
Monto de la Factura
₲ 61.896.000
Nro. de Orden de Pago
56915
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.301.530
IVA
₲ 5.626.909
Retención DNCP
₲ 218.324
Retención IVA
₲ 1.688.073
Retención Renta
₲ 1.688.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167481
Monto Contrato
₲ 618.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.420.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap