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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001039 al 1114
Monto de la Factura
₲ 388.351.592
Nro. de Orden de Pago
57106
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.798.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.369.822
Retención IVA
₲ 10.591.408
Retención Renta
₲ 10.591.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-163267
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.738.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.664.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341818
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap