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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005620/5640
Monto de la Factura
₲ 367.632.855
Nro. de Orden de Pago
1500027986
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.633.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.283.374
Retención IVA
₲ 10.026.352
Retención Renta
₲ 13.368.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-247620
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.434.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.958.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ELECTROTECNICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar