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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005823
Monto de la Factura
₲ 331.530.833
Nro. de Orden de Pago
1500028834
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.276.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.157.346
Retención IVA
₲ 9.041.750
Retención Renta
₲ 12.055.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-247620
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.434.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.958.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ELECTROTECNICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar