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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005943
Monto de la Factura
₲ 293.804.289
Nro. de Orden de Pago
1500029401
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.082.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.025.644
Retención IVA
₲ 8.012.844
Retención Renta
₲ 10.683.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-247620
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.434.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.958.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ELECTROTECNICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar