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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000069
Monto de la Factura
₲ 220.787.369
Nro. de Orden de Pago
1500030063
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.966.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 770.749
Retención IVA
₲ 6.021.474
Retención Renta
₲ 8.028.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-247620
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.434.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.958.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ELECTROTECNICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar