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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000135
Monto de la Factura
₲ 201.327.355
Nro. de Orden de Pago
1500030659
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.812.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 702.815
Retención IVA
₲ 5.490.746
Retención Renta
₲ 7.320.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-247620
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.761.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.319.771.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447786
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ELECTROTECNICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar