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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003026/3027
Monto de la Factura
₲ 999.271.581
Nro. de Orden de Pago
1500027354
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.321.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.488.366
Retención IVA
₲ 27.252.861
Retención Renta
₲ 36.337.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 186/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240188
Monto Contrato
₲ 12.277.480.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.271.347.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.426.712.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar