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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002900/01/02/03
Monto de la Factura
₲ 2.008.420.136
Nro. de Orden de Pago
1500026638
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.213.705
IVA
₲ 182.583.649
Retención DNCP
₲ 7.011.213
Retención IVA
₲ 54.775.096
Retención Renta
₲ 73.033.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.633.857
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 186/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240188
Monto Contrato
₲ 12.277.480.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.271.347.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.426.712.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar