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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 6.069.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500025817
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.774.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.188.073
Retención IVA
₲ 165.531.818
Retención Renta
₲ 220.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 176/26
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238754
Monto Contrato
₲ 9.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.316.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.273.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CADENAS CAÑERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar