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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001149
Monto de la Factura
₲ 899.303.467
Nro. de Orden de Pago
1500029771
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.259.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.369.098
Retención IVA
₲ 6.580.262
Retención Renta
₲ 35.094.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-249521
Monto Contrato
US$ 5.326.764.240,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.933.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.496.829.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446783
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar