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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007962
Monto de la Factura
₲ 41.115.024
Nro. de Orden de Pago
1500028201
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.319.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.529
Retención IVA
₲ 1.121.319
Retención Renta
₲ 1.495.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245087
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.978.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.463.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para la planta de Villa Elisa y Oficina central
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar