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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010008539
Monto de la Factura
₲ 164.035.329
Nro. de Orden de Pago
1500029157
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.024.085
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 572.632
Retención IVA
₲ 4.473.691
Retención Renta
₲ 5.964.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245087
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.364.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.195.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para la planta de Villa Elisa y Oficina central
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar