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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010008678
Monto de la Factura
₲ 175.942.692
Nro. de Orden de Pago
1500029642
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.132.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 614.200
Retención IVA
₲ 4.798.437
Retención Renta
₲ 6.397.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245087
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.364.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.195.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para la planta de Villa Elisa y Oficina central
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar