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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010009251
Monto de la Factura
₲ 274.081.540
Nro. de Orden de Pago
1500031029
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.683.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 956.794
Retención IVA
₲ 7.474.951
Retención Renta
₲ 9.966.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245087
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.235.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.065.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para la planta de Villa Elisa y Oficina central
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar