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Datos del Pago
Nro. de Factura
9468
Monto de la Factura
₲ 116.672.728
Nro. de Orden de Pago
1500031651
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.840.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 407.294
Retención IVA
₲ 3.181.984
Retención Renta
₲ 4.242.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodney Adrian Caceres Villordo
RUC
2356482-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-245087
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.964.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.560.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para la planta de Villa Elisa y Oficina central
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar