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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000407
Monto de la Factura
₲ 156.993.000
Nro. de Orden de Pago
1500029685
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.454.489
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 548.048
Retención IVA
₲ 4.281.627
Retención Renta
₲ 5.708.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALUCI S.A.
RUC
80107825-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-244973
Monto Contrato
₲ 4.220.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.626.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.236.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar