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Datos del Pago
Nro. de Factura
5369
Monto de la Factura
₲ 940.057.534
Nro. de Orden de Pago
1500029671
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.954.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.281.656
Retención IVA
₲ 25.637.933
Retención Renta
₲ 34.183.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.722.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.693.119.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar