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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005258
Monto de la Factura
₲ 651.088.780
Nro. de Orden de Pago
1500029282
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.382.966
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.272.891
Retención IVA
₲ 17.756.967
Retención Renta
₲ 23.675.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.722.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.693.119.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar