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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005525
Monto de la Factura
₲ 1.086.673.512
Nro. de Orden de Pago
1500030650
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.013.728.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.793.479
Retención IVA
₲ 29.636.551
Retención Renta
₲ 39.515.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.537.213.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.762.728.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar