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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005475
Monto de la Factura
₲ 1.506.009.992
Nro. de Orden de Pago
1500030305
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.915.648
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.257.345
Retención IVA
₲ 41.072.999
Retención Renta
₲ 54.764.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.537.213.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.762.728.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar