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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005489
Monto de la Factura
₲ 791.587.980
Nro. de Orden de Pago
1500030514
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.450.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.763.361
Retención IVA
₲ 21.588.763
Retención Renta
₲ 28.785.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.041.354.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.233.027.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar