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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010005421
Monto de la Factura
₲ 523.654.091
Nro. de Orden de Pago
1500030144
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.502.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.828.028
Retención IVA
₲ 14.281.475
Retención Renta
₲ 19.041.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.537.213.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.762.728.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar