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Datos del Pago
Nro. de Factura
5646
Monto de la Factura
₲ 214.591.363
Nro. de Orden de Pago
1500031346
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.186.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 749.119
Retención IVA
₲ 5.852.492
Retención Renta
₲ 7.803.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.280.175.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.388.690.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar