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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010007385
Monto de la Factura
₲ 62.699.875
Nro. de Orden de Pago
1500029455
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.491.003
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.879
Retención IVA
₲ 1.709.997
Retención Renta
₲ 2.279.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246029
Monto Contrato
₲ 335.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.012.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.507.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA - PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar