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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000019
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500030809
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.111.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 670.255
Retención IVA
₲ 5.236.364
Retención Renta
₲ 6.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GREEN GARDEN
RUC
80145373-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242058
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.215.162.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.999.280.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDIAL Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS, DURANTE LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LA PLANTA DE PETROPAR DE VILLA ELISA Y PLANTA CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar