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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010008725
Monto de la Factura
₲ 102.809.900
Nro. de Orden de Pago
1500029906
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.048.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.991
Retención IVA
₲ 1.468.713
Retención Renta
₲ 3.916.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242274
Monto Contrato
₲ 1.296.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.460.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.994.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar