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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010012353
Monto de la Factura
₲ 209.540.070
Nro. de Orden de Pago
1500028158
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.291.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 731.486
Retención IVA
₲ 5.714.729
Retención Renta
₲ 7.619.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
PR/EJ 167/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238094
Monto Contrato
₲ 18.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.860.420.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.660.908.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438530
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES ? AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar