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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000215
Monto de la Factura
₲ 267.545.574
Nro. de Orden de Pago
1500030240
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.585.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 933.978
Retención IVA
₲ 7.296.698
Retención Renta
₲ 9.728.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
PR/EJ 167/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238094
Monto Contrato
₲ 18.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.991.197.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.782.886.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438530
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES ? AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar