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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217/18/19
Monto de la Factura
₲ 942.124.994
Nro. de Orden de Pago
1500027436
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.060.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.288.872
Retención IVA
₲ 25.694.318
Retención Renta
₲ 34.259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
PR/EJ 167/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-238094
Monto Contrato
₲ 18.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.860.420.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.660.908.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438530
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES ? AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar