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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060007299
Monto de la Factura
₲ 41.481.000
Nro. de Orden de Pago
1500028167
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.660.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.806
Retención IVA
₲ 1.131.300
Retención Renta
₲ 1.508.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246644
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.179.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.773.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447499
Nombre de la Licitación
Sitio de Contingencia
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar